Faktúra DFB0622/23

Faktúra doručená: 15.12.2023 Číslo zmluvy: Z202314121_Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kanc. materiál - papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 709,98 EUR