Faktúra DFB0624/23

Faktúra doručená: 15.12.2023 Číslo objednávky: 253/23
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 544,54 EUR