Faktúra DFB0638/23

Faktúra doručená: 19.12.2023 Číslo zmluvy: Z 0951 ISG
Dodávateľ ISG/DRS, s.r.o Golianova 27 911 01 Trenčín IČO: 31448933	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odvoz neb. odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,32 EUR