Faktúra DFB0587/23

Faktúra doručená: 4.12.2023 Číslo objednávky: 210/23
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky info rámik
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,58 EUR