Faktúra DFB0609/23

Faktúra doručená: 12.12.2023
Číslo objednávky: 249/23

Dodávateľ
PECE spol.s.r.o.
Nábrežná 678/7
962 23 Očová
IČO: 3668233
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
glazúra a materiál do keramickej dielne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,42 EUR