Faktúra DFB0611/23

Faktúra doručená: 12.12.2023 Číslo objednávky: 248/23
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chémia kuchyňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,52 EUR