Faktúra DFB0607/23

Faktúra doručená: 7.12.2023 Číslo objednávky: 203/23
Dodávateľ EKO Trenčín, s.r.o. Električná 11 911 01 Trenčín IČO: 36339890	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ochranné rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 672,96 EUR