Faktúra DFB0579/23

Faktúra doručená: 27.11.2023 Číslo zmluvy: Z202310749_Z - Betr
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,80 EUR