Faktúra DFB0572/23

Faktúra doručená: 27.11.2023 Číslo objednávky: 231/23
Dodávateľ Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlikovská 64 911 05 Trenčín IČO: 40817725	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky svietidlá LED
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 796,66 EUR