Faktúra DFB0567/23

Faktúra doručená: 27.11.2023 Číslo objednávky: 202/23
Dodávateľ SVING Sk, spol.s.r.o. Nimnická cesta 1032 02001 Púchov IČO: 36299227	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál do keramickej dielne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,54 EUR