Faktúra DFB0573/23

Faktúra doručená: 27.11.2023 Číslo objednávky: 230/23
Dodávateľ Kinekus s.r.o. Belá 7575 911 01 Trenčín IČO: 51967472	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na skupiny a do kuchyne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 861,94 EUR