Faktúra DFB0586/23

Faktúra doručená: 29.11.2023 Číslo objednávky: 232/23
Dodávateľ Unizdrav Prešov, s.r.o. Pavlovičovo námestie 35 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sprchovací vozík, chodítko, toaletná stolička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 969,90 EUR