Faktúra DFB0578/23

Faktúra doručená: 27.11.2023 Číslo objednávky: 233/23
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Štúrová 60 949 01 Nitra IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 415,15 EUR