Faktúra DFB0585/23

Faktúra doručená: 29.11.2023 Číslo objednávky: 235/23
Dodávateľ B2BPartner s.r.o. Šuleková 2 811 06 Bratislava IČO: 44413467	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na skupiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 389,60 EUR