Faktúra DFK/005/23

Faktúra doručená: 3.11.2023 Číslo zmluvy: zo dňa 25.5.2023 č.5
Dodávateľ AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica IČO: 36328294	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky "Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94 179,29 EUR