Faktúra DFB0548/23

Faktúra doručená: 15.11.2023 Číslo objednávky: 218/23 Číslo zmluvy: Z 26.9.2017 CWS
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky náplne do osviežovačov vzduchu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 724,68 EUR