Faktúra DFB0535/23

Faktúra doručená: 13.11.2023 Číslo objednávky: 214/23
Dodávateľ Pavol Fabo AUTOSERVIS s.r.o. 568 913 38 Soblahov IČO: 50757466	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup plechových diskov prezutie zimných pneumatík
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,60 EUR