Faktúra DFB0553/23

Faktúra doručená: 21.11.2023 Číslo objednávky: 216/23
Dodávateľ PIKNA ROMAN - R.O.P 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena rozbitého okna na skupine D1
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 408,00 EUR