Faktúra DFB0505/23

Faktúra doručená: 26.10.2023 Číslo objednávky: 190/23
Dodávateľ Peter Murko KOMINS Skalska Nova Ves 83 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 11979763	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR