Faktúra DFB0504/23

Faktúra doručená: 26.10.2023 Číslo objednávky: 189/23
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odborná prehliadka plynových zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 449,02 EUR