Faktúra DFB0507/23

Faktúra doručená: 26.10.2023 Číslo objednávky: 200/23
Dodávateľ POOLMAX Vajnorska 135 83704 Bratislava IČO: 31359183	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektródy bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 470,57 EUR