Faktúra DFB0484/23

Faktúra doručená: 17.10.2023 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 16.3.- 21.9.2023 1586 m3 Stočné 16.3.- 21.9.2023 1586 m3 Zrážková voda 16.3.- 21.9.2023 398,19 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 239,15 EUR