Faktúra DFB0488/23

Faktúra doručená: 17.10.2023 Číslo objednávky: 194/23
Dodávateľ Juraj Bariš - Jurošík Mládežnícka 476/23 91441 Nemšová IČO: 34271708	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kotla AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 906,36 EUR