Faktúra DFB0458/23

Faktúra doručená: 2.10.2023 Číslo objednávky: 175/23
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dávkovač mydla 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,72 EUR