Faktúra DFB0472/23

Faktúra doručená: 4.10.2023 Číslo objednávky: 179/23
Dodávateľ DOMART Trenčín, s.r.o. Zlatovská 27 911 05 Trenčín IČO: 44548061	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava brány - elektronika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 469,20 EUR