Faktúra DFB0473/23

Faktúra doručená: 4.10.2023 Číslo objednávky: 186/23
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava internetového pripojenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,20 EUR