Faktúra DFB0465/23

Faktúra doručená: 3.10.2023 Číslo objednávky: 167/23
Dodávateľ CHORVAT spol.s r.o. 9. mája 469 913 21 Trenčianska Turná IČO: 36321371	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výlet klientov do CSS Dolný Lieskov a späť dňa 21.9.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,00 EUR