Faktúra DFB0449/23

Faktúra doručená: 26.9.2023 Číslo objednávky: 172/23
Dodávateľ EMI-Sabinov, s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov IČO: 46726608	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,81 EUR