Faktúra DFB0452/23

Faktúra doručená: 26.9.2023 Číslo objednávky: 174/23
Dodávateľ KUBO Slovakia, s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 27A/7694 911 01 Trenčín IČO: 45236593	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,32 EUR