Faktúra DFB0433/23

Faktúra doručená: 14.9.2023 Číslo objednávky: 144/23
Dodávateľ Active Holiday, s.r.o. Boršice 163 687 09 Boršice IČO: 26312514	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plavecké pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 399,30 EUR