Faktúra DFB0409/23

Faktúra doručená: 7.9.2023
Číslo objednávky: 154/23

Dodávateľ
KB mont - voda - kúrenie - plyn, s.r.o.
Zubák 47
020 64 Zubák
IČO: 47453061
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
výmena nefunkčného ventilu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR