Faktúra DFB0411/23

Faktúra doručená: 7.9.2023 Číslo objednávky: 155/23
Dodávateľ Martin Oravec - NEXT Halalovka 2389/10 911 08 Trenčín IČO: 36880256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky reinštalácia a nastavenie tlačiarne - riaditeľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,00 EUR