Faktúra DFB0396/23

Faktúra doručená: 3.9.2023 Číslo objednávky: 148/23
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky aktualizácia prevádzkových poriadkov plynových kotolní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR