Faktúra DFB0426/23

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 8/23 g parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,96 EUR