Faktúra DFB0415/23

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo objednávky: 143/23
Dodávateľ ARES spol.s.r.o Športová 5 83104 Bratislava IČO: 31363822	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava zdvíhacieho zariadenia A1
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,60 EUR