Faktúra DFK/002/23

Faktúra doručená: 8.8.2023 Číslo zmluvy: z 25.5.2023 č.13
Dodávateľ AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica IČO: 36328294	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 507,49 EUR