Faktúra DFB0390/23

Faktúra doručená: 15.8.2023 Číslo objednávky: 151/23
Dodávateľ COPYTECH, s.r.o. 84 01311 Porúbka IČO: 46904913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava multifunkčného zariadenia Epson - riaditeľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,00 EUR