Faktúra DFB0378/23

Faktúra doručená: 10.8.2023 Číslo objednávky: 149/23
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Počítač HP Pro/240 G9/23,8/FHD i5/8/8G/512 GB 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 908,90 EUR