Faktúra DFB0358/23

Faktúra doručená: 28.7.2023 Číslo objednávky: 140/23
Dodávateľ KARAFFA DUŠAN s.r.o. Melčice 63 913 05 Melčice-Lieskové IČO: 50368508	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava prívodu vodovodnej batérie C hore
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,00 EUR