Faktúra DFB0317/23

Faktúra doručená: 3.7.2023 Číslo zmluvy: Z20236328-Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kanc. papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 579,00 EUR