Faktúra DFB0266/23

Faktúra doručená: 2.6.2023 Číslo objednávky: 114/23
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zmena konfigurácie zálohovania v súlade s požiadavkami ISO auditu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 492,00 EUR