Faktúra DFB0269/23

Faktúra doručená: 5.6.2023 Číslo zmluvy: KZ 04/23 dur
Dodávateľ Martin Ďurikovič Sigôtky 509 7A 911 06 Trenčín IČO: 41445881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky občerstvenie TDR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,96 EUR