Faktúra DFB0255/23

Faktúra doručená: 30.5.2023
Číslo objednávky: 101/23
Dodávateľ
EKO Trenčín, s.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín
IČO: 36339890
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pracovné rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,20 EUR