Faktúra DFB0229/23

Faktúra doručená: 15.5.2023 Číslo objednávky: 77/23
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena ventilátorov úložisko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,06 EUR