Faktúra DFB0244/23

Faktúra doručená: 22.5.2023 Číslo objednávky: 106/23
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na občerstvenie F-Č
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,63 EUR