Faktúra DFB0247/23

Faktúra doručená: 24.5.2023 Číslo objednávky: 111/23
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chémia bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 258,20 EUR