Faktúra DFB0233/23

Faktúra doručená: 19.5.2023 Číslo objednávky: 100/23
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 83 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava pily narex
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,34 EUR