Faktúra DFB0219/23

Faktúra doručená: 15.5.2023
Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 4/2023 g
parkovné
mobil 4/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,26 EUR