Faktúra DFB0194/23

Faktúra doručená: 27.4.2023 Číslo objednávky: 074/23
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20A 911 05 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR