Faktúra DFB0172/23

Faktúra doručená: 14.4.2023 Číslo objednávky: 075/23
Dodávateľ NEXA, s.r.o. Sasinkova 9 921 01 Piešťany IČO: 36239798	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odborná prehliadka germicídnych žiaričov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR